SDR — C1-GOV: ciclo mensal de medição, ateste, contraditório e decisão

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Fonte: SDRs/sdr-0011b-c1-ciclo-mensal-ateste.md

SDR — C1-GOV: ciclo mensal de medição, ateste, contraditório e decisão

Eixo: Ambos (Modelo de Serviços | Arquitetura Contratual | Ambos)

Campo Valor
Pai sdr-0011-governanca-c1-medicao.md
SSoT Sim — dono do ritmo mensal que materializa medição, ateste, contraditório e decisão no contrato C1-GOV
Status Em validação

1. Finalidade

Especificar, como sub-SDR de sdr-0011, a rotina mensal que o C1-GOV opera para fechar o período de medição, atestar ou glosar, abrir contraditório e levar a decisão à Administração — em interface com C2-OPR (executa), C3-SEC (postura/validação), sdr-0010 (papéis e processo de fiscalização) e sdr-0007 (parâmetros do ANS).

2. Ciclo mensal mínimo (oito etapas)

  1. Congelar a base remunerável (CMDB e catálogo) no fim do período. Inclusões/exclusões posteriores só por ARRC ou regra escrita.
  2. Coletar evidência no ITSM, CMDB, painéis, SIEM, ferramentas de mudança e relatórios — em canal pactuado.
  3. Classificar conformidade por unidade (estados Conforme, Leve, Média, Grave, Não governável) — referência: sdr-0002 e sdr-0005.
  4. Apurar SLA, reincidência, ARRC e nexo; preparar proposta técnica de glosa quando houver.
  5. Abrir janela de contraditório com C2-OPR e C3-SEC (prazo curto, registrado no ITSM).
  6. Levar pauta à Administração — decisão sobre ateste, glosa, ARRC, trava trilateral, exceções.
  7. Atestar, glosar ou suspender conforme decisão; registrar no ITSM com nexo, evidência e linha do tempo.
  8. Plano de saneamento com responsável e prazo, acompanhado mês a mês até o fechamento do desvio.

3. Calendário e prazos

  • Fechamento do período: último dia útil do mês (salvo cláusula em contrário no ANS).
  • Disponibilização de painel mensal: D+X dias úteis (parâmetro no sdr-0007 e no ANS modelo).
  • Janela de contraditório: prazo curto após a divulgação do painel; sem prorrogação silenciosa.
  • Decisão da Administração: prazo pactuado; o atraso é medido pelo C1-GOV (a tempestividade de decisão é insumo do serviço, não desculpa).
  • Ateste e ordem de pagamento: após decisão, com trilha auditável.

Os números exatos vivem em sdr-0007 e no ANS. Este sub-SDR não duplica parâmetros.

4. Sala de medição (rotina) e sala de crise contratual

  • Sala de medição (mensal): reunião de fechamento entre C1-GOV, C2-OPR, C3-SEC e Administração; agenda padrão (apuração, achados, contraditório, decisão); ata no ITSM.
  • Sala de crise contratual: turno reforçado quando houver disputa de nexo, ARRC em discussão, trava trilateral em curso ou incidente que afete simultaneamente os três contratos. Cadência diária, RACI ativo, decisões registradas; não substitui a sala de incidentes do C3-SEC nem o NOC operacional do C2-OPR.
  • Comportamento durante incidente ativo (restauração antes da disputa de nexo, distinção sala de incidente × sala de crise contratual): texto canônico em sdr-0011c §4.
  • RACI mínimo nas fronteiras C2/C3 (exemplos; detalhe no TR/anexo): sdr-0011c §5.

5. Regras canônicas

  • Mesma falha não gera dupla punição financeira — consultar sdr-0010 §4.
  • Glosa exige obrigação, evidência, nexo, impacto e possibilidade real de atuação — sdr-0010.
  • Evidência fora do canal pactuado pode ser insuficiente, salvo ARRC ou regra de contingência.
  • Trava trilateral corta faturamento nos três contratos no mesmo período se o item for não governável e não houver ARRC — texto canônico: sdr-0005.
  • Não reabrir chamado fechado para “ajustar” IMR sem trilha auditável e justificativa formal.

6. Vedações

  • C1-GOV não decide aceitação de risco nem aplica glosa por conta própria.
  • C1-GOV não pode atrasar contraditório a pedido informal de C2-OPR/C3-SEC.
  • C1-GOV não pode “proteger” fornecedor encobrindo ponto cego — pontos cegos devem ser declarados no painel.

7. Regras para agentes

  • Ao gerar minuta de pauta para a Administração, separar achado (fato + evidência) de proposta (ateste, glosa, ARRC, trava).
  • Usar nexo e evidência ao registrar glosa; sem retórica.
  • Em material novo, identificar a etapa do ciclo (1–8) ao descrever uma atividade do C1-GOV.

8. Consumidores

9. Ligações

Agentes de conformidade (Cursor)

Agente Regra Cursor Norma em SDRs/governance/rules/
Verificador de conformidade SDR sdr-conformity-checker.mdc sdr-conformity-checker.md
Detector de implementação sem vínculo SDR implementation-without-sdr-detector.mdc implementation-without-sdr-detector.md
Anti-vibecoding sem SDR no-vibecoding-without-sdr.mdc no-vibecoding-without-sdr.md

Processo: governance/README.md · Rastreabilidade código: traceability.md · Checagem: python scripts/check_sdr_conformity.py (na raiz do repositório).