# SDR — C1-GOV: ciclo mensal de medição, ateste, contraditório e decisão > **Eixo:** `Ambos` (Modelo de Serviços | Arquitetura Contratual | Ambos) | Campo | Valor | |-------|-------| | **Pai** | [sdr-0011-governanca-c1-medicao.md](./sdr-0011-governanca-c1-medicao.md) | | **SSoT** | Sim — dono do **ritmo mensal** que materializa medição, ateste, contraditório e decisão no contrato C1-GOV | | **Status** | Em validação | --- ## 1. Finalidade Especificar, como sub-SDR de [sdr-0011](./sdr-0011-governanca-c1-medicao.md), a **rotina mensal** que o C1-GOV opera para fechar o período de medição, atestar ou glosar, abrir contraditório e levar a decisão à Administração — em interface com C2-OPR (executa), C3-SEC (postura/validação), [sdr-0010](./sdr-0010-gestao-fiscalizacao-contratual.md) (papéis e processo de fiscalização) e [sdr-0007](./sdr-0007-ans-parametros-sla.md) (parâmetros do ANS). ## 2. Ciclo mensal mínimo (oito etapas) 1. **Congelar a base remunerável** (CMDB e catálogo) no fim do período. Inclusões/exclusões posteriores só por ARRC ou regra escrita. 2. **Coletar evidência** no ITSM, CMDB, painéis, SIEM, ferramentas de mudança e relatórios — em canal pactuado. 3. **Classificar conformidade por unidade** (estados *Conforme*, *Leve*, *Média*, *Grave*, *Não governável*) — referência: [sdr-0002](./sdr-0002-imr-unidades-e-evidencias.md) e [sdr-0005](./sdr-0005-trava-e-glosa.md). 4. **Apurar SLA, reincidência, ARRC e nexo**; preparar proposta técnica de glosa quando houver. 5. **Abrir janela de contraditório** com C2-OPR e C3-SEC (prazo curto, registrado no ITSM). 6. **Levar pauta à Administração** — decisão sobre ateste, glosa, ARRC, trava trilateral, exceções. 7. **Atestar, glosar ou suspender** conforme decisão; registrar no ITSM com nexo, evidência e linha do tempo. 8. **Plano de saneamento** com responsável e prazo, acompanhado mês a mês até o fechamento do desvio. ## 3. Calendário e prazos - **Fechamento do período:** último dia útil do mês (salvo cláusula em contrário no ANS). - **Disponibilização de painel mensal:** D+X dias úteis (parâmetro no [sdr-0007](./sdr-0007-ans-parametros-sla.md) e no [ANS modelo](../arquitetura-contratual/ANS-Acordo-de-Niveis-de-Servico-modelo.md)). - **Janela de contraditório:** prazo curto após a divulgação do painel; sem prorrogação silenciosa. - **Decisão da Administração:** prazo pactuado; o atraso é **medido** pelo C1-GOV (a tempestividade de decisão é insumo do serviço, não desculpa). - **Ateste e ordem de pagamento:** após decisão, com trilha auditável. Os números exatos vivem em [sdr-0007](./sdr-0007-ans-parametros-sla.md) e no [ANS](../arquitetura-contratual/ANS-Acordo-de-Niveis-de-Servico-modelo.md). Este sub-SDR não duplica parâmetros. ## 4. Sala de medição (rotina) e sala de crise contratual - **Sala de medição (mensal):** reunião de fechamento entre C1-GOV, C2-OPR, C3-SEC e Administração; agenda padrão (apuração, achados, contraditório, decisão); ata no ITSM. - **Sala de crise contratual:** turno reforçado quando houver disputa de nexo, ARRC em discussão, trava trilateral em curso ou incidente que afete simultaneamente os três contratos. Cadência diária, RACI ativo, decisões registradas; não substitui a sala de incidentes do C3-SEC nem o NOC operacional do C2-OPR. - **Comportamento durante incidente ativo** (restauração antes da disputa de nexo, distinção sala de incidente × sala de crise contratual): texto canônico em [sdr-0011c](./sdr-0011c-c1-trilateralidade-cobranca-mutua.md) §4. - **RACI mínimo nas fronteiras** C2/C3 (exemplos; detalhe no TR/anexo): [sdr-0011c](./sdr-0011c-c1-trilateralidade-cobranca-mutua.md) §5. ## 5. Regras canônicas - **Mesma falha não gera dupla punição financeira** — consultar [sdr-0010](./sdr-0010-gestao-fiscalizacao-contratual.md) §4. - **Glosa exige obrigação, evidência, nexo, impacto e possibilidade real de atuação** — [sdr-0010](./sdr-0010-gestao-fiscalizacao-contratual.md). - **Evidência fora do canal pactuado pode ser insuficiente**, salvo ARRC ou regra de contingência. - **Trava trilateral** corta faturamento nos três contratos no mesmo período se o item for não governável e não houver ARRC — texto canônico: [sdr-0005](./sdr-0005-trava-e-glosa.md). - **Não reabrir** chamado fechado para “ajustar” IMR sem trilha auditável e justificativa formal. ## 6. Vedações - C1-GOV não decide aceitação de risco nem aplica glosa por conta própria. - C1-GOV não pode atrasar contraditório a pedido informal de C2-OPR/C3-SEC. - C1-GOV não pode “proteger” fornecedor encobrindo ponto cego — pontos cegos devem ser **declarados** no painel. ## 7. Regras para agentes - Ao gerar minuta de pauta para a Administração, separar **achado** (fato + evidência) de **proposta** (ateste, glosa, ARRC, trava). - Usar nexo e evidência ao registrar glosa; sem retórica. - Em material novo, identificar a etapa do ciclo (1–8) ao descrever uma atividade do C1-GOV. ## 8. Consumidores - [sdr-0011](./sdr-0011-governanca-c1-medicao.md) (hub), - [sdr-0010](./sdr-0010-gestao-fiscalizacao-contratual.md), - [sdr-0007](./sdr-0007-ans-parametros-sla.md), - [sdr-0019](./sdr-0019-transicao-reversibilidade-encerramento.md) (etapas equivalentes em transição/encerramento). ## 9. Ligações - [sdr-0001-arquitetura-tres-contratos.md](./sdr-0001-arquitetura-tres-contratos.md) - [sdr-0002-imr-unidades-e-evidencias.md](./sdr-0002-imr-unidades-e-evidencias.md) - [sdr-0005-trava-e-glosa.md](./sdr-0005-trava-e-glosa.md) - [sdr-0011a-c1-itsm-cmdb-noc-medicao.md](./sdr-0011a-c1-itsm-cmdb-noc-medicao.md) - [sdr-0011c-c1-trilateralidade-cobranca-mutua.md](./sdr-0011c-c1-trilateralidade-cobranca-mutua.md) --- ## Agentes de conformidade (Cursor) | Agente | Regra Cursor | Norma em `SDRs/governance/rules/` | |--------|----------------|-------------------------------------| | Verificador de conformidade SDR | [`sdr-conformity-checker.mdc`](../.cursor/rules/sdr-conformity-checker.mdc) | [`sdr-conformity-checker.md`](./governance/rules/sdr-conformity-checker.md) | | Detector de implementação sem vínculo SDR | [`implementation-without-sdr-detector.mdc`](../.cursor/rules/implementation-without-sdr-detector.mdc) | [`implementation-without-sdr-detector.md`](./governance/rules/implementation-without-sdr-detector.md) | | Anti-vibecoding sem SDR | [`no-vibecoding-without-sdr.mdc`](../.cursor/rules/no-vibecoding-without-sdr.mdc) | [`no-vibecoding-without-sdr.md`](./governance/rules/no-vibecoding-without-sdr.md) | **Processo:** [`governance/README.md`](./governance/README.md) · **Rastreabilidade código:** [`traceability.md`](./traceability.md) · **Checagem:** `python scripts/check_sdr_conformity.py` (na raiz do repositório).