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Itens do roadmap
| ID | Descrição | Propósito | Estado | Versão | Data | Autor | Origem | SDR dono futuro | Referências SDR | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RM-0001 | Modelo de Transição e Operação (TOM) — como a teoria dos três contratos se aplica na vigência (kickoff → operação → encerramento). | Eliminar dúvida do prestador sobre comportamento, custos, ferramentas e rituais; hub normativo além dos fragmentos em transição, fiscalização e governança. | Especificado | 0.1 | 2026-05-16 | Equipe do repositório | novo | sdr-0028-tom-transicao-operacao.md | sdr-0028-tom-transicao-operacao.md · md sdr-0019-transicao-reversibilidade-encerramento.md · md sdr-0010-gestao-fiscalizacao-contratual.md · md sdr-0011c-c1-trilateralidade-cobranca-mutua.md · md sdr-0011e-c1-ferramentas-coleta-monitoracao-ic.md · md sdr-0023a-catalogo-ic-por-contrato.md · md |
Hub normativo sdr-0027 (cinco fases TOM). Propagação a TR/site: sdr-0025 fase B. |
| RM-0002 | Consolidar texto canônico da arquitetura contratual dos três contratos no SDR-0001 (reduzir dependência da Proposta). | Fonte única estável entre SDRs para papéis C1/C2/C3 e vedações, alinhada ao site e ao pacote de contratação. | Identificado | 0 | 2026-05-16 | Equipe do repositório | consolidacao | sdr-0001-arquitetura-tres-contratos.md | sdr-0001-arquitetura-tres-contratos.md · md | SDR-0001 §8.4 checklist; status Em validação / em consolidação com Proposta §1–2. |
| RM-0003 | Consolidar unidades IMR U1–U7 e evidência mínima no SDR-0002. | Fechar lacuna entre Proposta, IMR-síntese e norma SDR para medição e glosa. | Identificado | 0 | 2026-05-16 | Equipe do repositório | consolidacao | sdr-0002-imr-unidades-e-evidencias.md | sdr-0002-imr-unidades-e-evidencias.md · md | — |
| RM-0004 | Consolidar premissas de parque e localidades no SDR-0004. | Alinhar estimativas IN94, HTML e Dados-ibama ao dono normativo do parque. | Identificado | 0 | 2026-05-16 | Equipe do repositório | consolidacao | sdr-0004-parque-localidades-ativos.md | sdr-0004-parque-localidades-ativos.md · md | — |
| RM-0005 | Consolidar trava trilateral, glosas e ARRC no SDR-0005. | Texto canônico único para instrumento contratual e operação de medição. | Identificado | 0 | 2026-05-16 | Equipe do repositório | consolidacao | sdr-0005-trava-e-glosa.md | sdr-0005-trava-e-glosa.md · md | — |
| RM-0006 | Detalhar fluxos de medição → constatação → glosa/trava no SDR-0001 (§8.3). | Complementar princípios com fluxo referenciado ao SDR-0005 sem duplicar norma de trava. | Identificado | 0 | 2026-05-16 | Equipe do repositório | auditoria-sdr | sdr-0001-arquitetura-tres-contratos.md | sdr-0001-arquitetura-tres-contratos.md · md sdr-0005-trava-e-glosa.md · md |
Marcado «Detalhar em revisão futura» no SDR-0001. |
| RM-0007 | Fechar checklist SDR-0001 — vedação (dois operadores do mesmo serviço). | Eliminar ambiguidade de fronteira contratual na licitação e na fiscalização. | Identificado | 0 | 2026-05-16 | Equipe do repositório | consolidacao | sdr-0001-arquitetura-tres-contratos.md | sdr-0001-arquitetura-tres-contratos.md · md | SDR-0001 §8.4 item vedação. |
| RM-0008 | Fechar checklist SDR-0001 — o que o C1 mede e não executa operacionalmente. | Separar medição de operação para C1-GOV, C2-OPR e fiscalização. | Identificado | 0 | 2026-05-16 | Equipe do repositório | consolidacao | sdr-0001-arquitetura-tres-contratos.md | sdr-0001-arquitetura-tres-contratos.md · md sdr-0011-governanca-c1-medicao.md · md |
SDR-0001 §8.4. |
| RM-0009 | Fechar checklist SDR-0001 — fronteiras com escopo fora (telefonia, certificados pessoais, Proposta §1.5). | Evitar disputa de escopo e nexo em itens não cobertos pelos três contratos. | Identificado | 0 | 2026-05-16 | Equipe do repositório | consolidacao | sdr-0001-arquitetura-tres-contratos.md | sdr-0001-arquitetura-tres-contratos.md · md | SDR-0001 §8.4. |
| RM-0010 | Estrutura mínima de equipe de fiscalização da Administração para três contratos integrados. | Tornar exequível ARRC, glosa, trava e ateste sem gargalo de um único fiscal. | Identificado | 0 | 2026-05-16 | Equipe do repositório | critica-severa | sdr-0010-gestao-fiscalizacao-contratual.md | sdr-0010-gestao-fiscalizacao-contratual.md · md | critica-severa-modelo-v2.md §1. |
| RM-0011 | SLAs inter-contratuais (tempos entre C1-GOV, C2-OPR e C3-SEC) por classe de evento. | Complementar RACI com prazos em handover de segurança, pós-mudança e evidência para IMR. | Identificado | 0 | 2026-05-16 | Equipe do repositório | critica-severa | sdr-0011c-c1-trilateralidade-cobranca-mutua.md | sdr-0011c-c1-trilateralidade-cobranca-mutua.md · md sdr-0007-ans-parametros-sla.md · md |
critica-severa-modelo-v2.md §2. |
| RM-0012 | Rito completo de enquadramento «não governável» (contraditório, prazos, critérios objetivos entre estados IMR). | Evitar paralisia judicial e aplicação arbitrária da trava trilateral. | Identificado | 0 | 2026-05-16 | Equipe do repositório | critica-severa | sdr-0005-trava-e-glosa.md | sdr-0005-trava-e-glosa.md · md sdr-0002-imr-unidades-e-evidencias.md · md |
critica-severa-modelo-v2.md §3. |
| RM-0013 | Proteção financeira do fornecedor «inocente» quando a trava decorre de nexo exclusivo de outro contrato. | Reduzir incentivo perverso e conflito entre os três fornecedores na trava. | Identificado | 0 | 2026-05-16 | Equipe do repositório | critica-severa | sdr-0005-trava-e-glosa.md | sdr-0005-trava-e-glosa.md · md | critica-severa-modelo-v2.md §4. |
| RM-0014 | Conjunto mínimo de perfis de especialidade N3 e mapeamento de referência de CIs para comparabilidade no pregão. | Evitar propostas incomparáveis no dimensionamento de capacidade C2-OPR. | Identificado | 0 | 2026-05-16 | Equipe do repositório | critica-severa | sdr-0006-operacao-c2-niveis-capacidade.md | sdr-0006-operacao-c2-niveis-capacidade.md · md | critica-severa-modelo-v2.md §5. |
| RM-0015 | Regras de enquadramento U7 «outros sob demanda», processo de decisão e fórmula do teto 10%. | Evitar U7 como gaveta sem nexo na medição mensal. | Identificado | 0 | 2026-05-16 | Equipe do repositório | critica-severa | sdr-0002-imr-unidades-e-evidencias.md | sdr-0002-imr-unidades-e-evidencias.md · md | critica-severa-modelo-v2.md §6. |
| RM-0016 | Lista operacional de canais pactuados de evidência por tipo (ITSM, SIEM, CMDB, backup, etc.). | Impossibilitar alegação ad hoc de «canal pactuado» no primeiro fechamento mensal. | Identificado | 0 | 2026-05-16 | Equipe do repositório | critica-severa | sdr-0011-governanca-c1-medicao.md | sdr-0011-governanca-c1-medicao.md · md sdr-0011a-c1-itsm-cmdb-noc-medicao.md · md |
critica-severa-modelo-v2.md §7. |
| RM-0017 | Regras de inclusão, exclusão e reclassificação de CI no meio do ciclo de faturamento (pró-rata, corte, precedência de base). | Definir remuneração real no primeiro fechamento sem precedente informal. | Identificado | 0 | 2026-05-16 | Equipe do repositório | critica-severa | sdr-0011a-c1-itsm-cmdb-noc-medicao.md | sdr-0011a-c1-itsm-cmdb-noc-medicao.md · md sdr-0023d-prestacao-efetiva-ic-periodo-faturado.md · md |
critica-severa-modelo-v2.md §8. |
| RM-0018 | Limiar mínimo de adoção para IC de autoatendimento (N0) além de uma ocorrência no período. | Evitar inflação da base com itens de baixíssima adoção. | Identificado | 0 | 2026-05-16 | Equipe do repositório | critica-severa | sdr-0023a-catalogo-ic-por-contrato.md | sdr-0023a-catalogo-ic-por-contrato.md · md | critica-severa-modelo-v2.md §9. |
| RM-0019 | Metodologia de criticidade de serviço com faixas de referência de RTO/RPO para o TR/ANS. | Evitar RTO/RPO genéricos ou em branco na licitação para parque disperso. | Identificado | 0 | 2026-05-16 | Equipe do repositório | critica-severa | sdr-0016c-c3-bcp-drp-continuidade.md | sdr-0016c-c3-bcp-drp-continuidade.md · md | critica-severa-modelo-v2.md §10. |
| RM-0020 | Baseline PPSI do órgão no contrato ou prazo e regras de IMR na ausência de PPSI vigente. | Permitir medição de aderência desde o kickoff sem lacuna institucional. | Identificado | 0 | 2026-05-16 | Equipe do repositório | critica-severa | sdr-0014-ppsi-lgpd-conformidade.md | sdr-0014-ppsi-lgpd-conformidade.md · md sdr-0015a-catalogo-gsi-dsic.md · md |
critica-severa-modelo-v2.md §11. |
| RM-0021 | Cadência mínima de validação ofensiva (pentest, scan, threat hunting, red/purple) no ANS. | Evitar cumprimento cosmético do escopo C3-SEC em 36 meses. | Identificado | 0 | 2026-05-16 | Equipe do repositório | critica-severa | sdr-0016e-c3-validacao-ofensiva.md | sdr-0016e-c3-validacao-ofensiva.md · md | critica-severa-modelo-v2.md §12; LACUNA-GSI-DSIC nos sub-SDRs C3. |
| RM-0022 | Troca parcial de um dos três fornecedores — custódia CMDB, convivência, aceite de base pelo entrante. | Cobrir cenário mais frequente que troca integral dos três contratos. | Identificado | 0 | 2026-05-16 | Equipe do repositório | critica-severa | sdr-0019-transicao-reversibilidade-encerramento.md | sdr-0019-transicao-reversibilidade-encerramento.md · md sdr-0011e-c1-ferramentas-coleta-monitoracao-ic.md · md |
critica-severa-modelo-v2.md §13. |
| RM-0023 | Protocolos mínimos de coordenação trilateral (cadência de reuniões, discordância técnica, escopo de leitura C1 nas ferramentas C2/C3). | Reconhecer custo operacional da separação contratual e reduzir atrito em handovers. | Identificado | 0 | 2026-05-16 | Equipe do repositório | critica-severa | sdr-0011c-c1-trilateralidade-cobranca-mutua.md | sdr-0011c-c1-trilateralidade-cobranca-mutua.md · md sdr-0019-transicao-reversibilidade-encerramento.md · md |
critica-severa-modelo-v2.md §14; complementa RM-0001 TOM. |
| RM-0024 | Consequências escalonáveis após inércia da Administração além do prazo ARRC (M+1). | Fortalecer ARRC sem paralisia indefinida de decisão de nexo e glosa. | Identificado | 0 | 2026-05-16 | Equipe do repositório | critica-severa | sdr-0005-trava-e-glosa.md | sdr-0005-trava-e-glosa.md · md sdr-0010-gestao-fiscalizacao-contratual.md · md |
critica-severa-modelo-v2.md §15. |
| RM-0025 | Processo C1-GOV de verificação de unicidade e anti-fragmentação de ic_id (gaming do adicional de inclusão). | Proteger base remunerável contra dupla contagem e fragmentação intencional. | Identificado | 0 | 2026-05-16 | Equipe do repositório | critica-severa | sdr-0023d-prestacao-efetiva-ic-periodo-faturado.md | sdr-0023d-prestacao-efetiva-ic-periodo-faturado.md · md sdr-0023c-aninhamento-ic-isolado-contrapesos.md · md sdr-0024-cmdb-taxonomia-referencia-projeto.md · md |
critica-severa-modelo-v2.md §16. |